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河池职教中心2015年部门决算

来源:未知 点击次数: 发布时间:2016-09-20 10:40 编辑:网编员

   

 

第一部分:河池市职业教育中心学校概况

一、主要职能       

二、部门决算单位构成

第二部分:河池市职业教育中心学校2015年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:河池市职业教育中心学校2015年度部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2015 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

 

第一部分:河池市职业教育中心学校概况

一、主要职能

培养中等职业技术人才,提高社会职业素质;开展短期职业技术培训,提供相关社会服务。

二、部门决算单位构成

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第二部分:河池市职业教育中心学校2015年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

   

   

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 6883.56

一、一般公共服务支出

 

二、上级补助收入

    22.40 

二、外交支出

 

三、事业收入

   227.92 

三、教育支出

   5209.81 

四、事业单位经营收入

 

四、科学技术支出

 

五、其他收入

   67.44

五、文化体育与传媒支出

   162.74

 

 

六、社会保障和就业支出

     35.20

 

 

七、医疗卫生与计划生育支出

   155.03

 

 

八、商业服务业等支出

     16.48

 

 

九、住房保障支出

    159.29

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

7201.32

本年支出合计

  5738.55

 用事业基金弥补收支差额

  129.89

结余分配

    66.08

 上年结转

 4517.35

年末结转与结余

  6043.93

 

 

 

 

收入总计

 11848.56

支出总计

  11848.56 

 

表二:收入决算表

单位:万元                    

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

7201.32

6883.56

22.4

227.92

 

 

67.44

205

教育支出

6239.20

5921.44

22.4

227.92

 

 

67.44

20503

职业教育

6239.20

5921.44

22.4

227.92

 

 

67.44

2050302

  中专教育

6109.20

5791.44

22.4

227.92

 

 

67.44

2050399

  其他职业教育支出

130

130

 

 

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

600

600

 

 

 

 

 

20703

体育

600

600

 

 

 

 

 

2070307

  体育场馆

600

600

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

47.80

47.80

 

 

 

 

 

20808

抚恤

47.80

47.80

 

 

 

 

 

2080801

  死亡抚恤

47.80

47.80

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

155.03

155.03

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

155.03

155.03

 

 

 

 

 

2100502

  事业单位医疗

155.03

155.03

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

159.29

159.29

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

159.29

159.29

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

159.29

159.29

 

 

 

 

 

                   

 

 

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

5738.55

4091.14

1647.41

 

 

 

205

教育支出

5209.81

3741.62

1468.19

 

 

 

20503

职业教育

5209.81

3741.62

1468.19

 

 

 

2050302

  中专教育

5065.80

3611.62

1454.18

 

 

 

2050399

  其他职业教育支出

144.01

130

14.01

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

162.74

 

162.74

 

 

 

20703

体育

162.74

 

162.74

 

 

 

2070307

  体育场馆

162.74

 

162.74

 

 

 

208

社会保障和就业支出

35.20

35.20

 

 

 

 

20808

抚恤

35.20

35.20

 

 

 

 

2080801

  死亡抚恤

35.20

35.20

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

155.03

155.03

 

 

 

 

21005

医疗保障

155.03

155.03

 

 

 

 

2100502

  事业单位医疗

155.03

155.03

 

 

 

 

216

商业服务业等支出

16.48

 

16.48

 

 

 

21602

商业流通事务

16.48

 

16.48

 

 

 

2160299

  其他商业流通事务支出

16.48

 

16.48

 

 

 

221

住房保障支出

159.29

159.29

 

 

 

 

22102

住房改革支出

159.29

159.29

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

159.29

159.29

 

 

 

 

表三:支出决算表

单位:万元

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

  6883.56 

一、一般公共服务支出

18

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

  4836.25 

 

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

   162.74 

 

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

    35.20 

 

 

 

7

 

七、医疗卫生与计划生育支出

24

   155.03 

 

 

 

8

 

八、商业服务业等支出

25

    16.48 

 

 

 

9

 

九、住房保障支出

26

   159.29 

 

 

 

10

 

……

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

  6883.56 

本年支出合计

29

5364.99 

年初财政拨款结转和结余

13

  4517.36 

年末结转和结余

30

6035.93 

          一般公共预算财政拨款

14

  4517.36 

 

31

 

          政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

 11400.92 

合计

34

                     11400.92 

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

5364.99

3731.98

1633.01

205

教育支出

4836.25

3382.46

1453.79

20503

职业教育

4836.25

3382.46

1453.79

2050302

  中专教育

4692.24

3252.46

1439.78

2050399

  其他职业教育支出

144.01

130

14.01

207

文化体育与传媒支出

162.74

 

162.74

20703

体育

162.74

 

162.74

2070307

  体育场馆

162.74

 

162.74

208

社会保障和就业支出

35.20

35.20

 

20808

抚恤

35.20

35.20

 

2080801

  死亡抚恤

35.20

35.20

 

210

医疗卫生与计划生育支出

155.03

155.03

 

21005

医疗保障

155.03

155.03

 

2100502

  事业单位医疗

155.03

155.03

 

216

商业服务业等支出

16.48

 

16.48

21602

商业流通事务

16.48

 

16.48

2160299

  其他商业流通事务支出

16.48

 

16.48

221

住房保障支出

159.29

159.29

 

22102

住房改革支出

159.29

159.29

 

2210201

  住房公积金

159.29

159.29

 

 

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

   3731.98

 2805.32

  926.66

工资福利支出

   2058.61

 2058.61

 

  基本工资

    863.54

  863.54

 

  津贴补贴

     49.01

   49.01

 

  社会保障缴费

    194.85

  194.85

 

  绩效工资

    930.73

  930.73

 

  其他工资福利支出

     20.48

   20.48

 

商品和服务支出

    870.23

 

  870.23

  办公费

     41.29

 

   41.29

  印刷费

      1.91

 

    1.91

  手续费

       0.40

 

     0.40

  水费

     151.59

 

   151.59

  电费

     142.22

 

   142.22

  邮电费

     19.89

 

   19.89

  物业管理费

      90.98

 

    90.98

  差旅费

      43.89

 

    43.89

  维修费

     133.21

 

   133.21

  培训费

     16.44

 

    16.44

  专用材料费

     74.15

 

    74.15

  劳务费

      2.53

 

     2.53

  工会费

     10.62

 

    10.62

  公务用车运行维护费

     13.38

 

    13.38

  其他商品和服务支出

   127.74

 

  127.74

对个人和家庭的补助

    746.71 

   746.71 

 

  离休费

     3.76

    3.76

 

  退休费

   548.47

  548.47

 

  抚恤金

    29.76

   29.76

 

  生活补助

     5.45

    5.45

 

  住房公积金

   159.29

  159.29

 

其他资本性支出

    56.43

 

   56.43

  办公设备购置

      7.72

 

     7.72

  专用设备购置

     17.70

 

    17.70

  信息网络及软件购置更新

      4.80

 

     4.80

  其他资本性支出

    26.21

 

   26.21

 

单位:万元


 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

                                                                                                                单位:万元

2015年度预算数

2015年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

35

0

35

0

15

20

15.85

0

15.85

0

13.38

2.47


 

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 
 

 合 

0 

 

 

0 

0 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2015年万博娱乐 时时彩合法吗没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据。


第三部分:河池市职业教育中心学校2015年度部门决算情  况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计7201.32万元。

1.财政拨款收入6883.56万元,为河池市本级财政当年拨付的资金。

2上级补助收入22.4万元。为区教育厅和区民委拨付的资金。

3.事业收入227.92万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:中职学生住宿费收入以及函授学员函授费收入。

4.其他收入67.44万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入经营收入之外取得的收入。如:农民工培训收入、利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额129.89万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余4517.35万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计5738.55万元。包括:

1.教育支出(类)5209.81万元:主要用于在职职工工资福利及离退休人员工资支出、日常公用经费支出等。

    2、文化体育与传媒支出162.74万元,为河池市体育场建设经费。

3.社会保障和就业(类)35.20万元,主要用于按国家规定发放的死亡人员抚恤金及遗属人员生活补助。

4、医疗卫生与计划生育支出155.03万元,主要用于职工医疗保险。

5、商业服务业等支出16.48万元,为家政服务员培训经费。

6.住房保障支出(类)159.29万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

7.结余分配66.09万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

8.年末结转和结余6043.93万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况

2015 年度一般公共预算支出5364.99万元,其中:基本支出3731.98万元,项目支出1633.01万元。

1.教育支出(类)4836.25万元,其中基本支出3382.46万元,项目支出1453.79万元,主要用于在职职工工资福利及离退休人员工资支出、日常公用经费支出等。

2文化教育与传媒支出(类)162.74万元。项目支出,为河池市体育场建设经费。

.社会保障和就业(类)35.20万元,基本支出,主要用于按国家规定发放的死亡人员抚恤金及遗属人员生活补助。

4.医疗卫生与计划生育支出(类)155.03万元,基本支出,主要用于职工医疗保险。

5.商业服务业等支出16.48万元,项目支出,为家政服务业培训经费。

6、住房保障支出(类)159.29万元,基本支出,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

三、2015年度政府性基金支出决算情况

2015年度政府性基金支出0万元。

四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出3731.98万元,其中:人员经费2805.32万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金;公用经费926.66万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、专用材料费、劳务费、工会费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置费、专用设备购置费、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算13.38万元;公务接待费支出决算2.47    万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出13.38万元。其中:

公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费支出13.38万元。主要用于市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年,学校开支财政拨款的公务用车保有量为4辆,全年运行费支出13.38万元,平均每辆3.35万元。

(三)公务接待费支出2.47万元,国内公务接待批次27 次,125人次。

(四)三公经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因。

1、三公经费年初预算数35万元,其中:公务用车运行维护费支出15万元,公务接待费支出20万元;实际支出15.85万元,其中:公务用车运行维护费支出13.38万元,公务接待费支出2.47万元;比年初预算节约54.7%

2、三公经费上年支出数13.69万元(公务用车运行支出),今年支出数15.85万元,其中:公务用车运行支出13.38万元,公务接待费支出2.47万元;同比增长15.8%

六、其他重要事项情况说明

(一)政府采购支出情况说明。

2015年本部门政府采购支出总额1011.21万元,其中:政府采购货物支出751.90万元、政府采购工程支出189.45万元、政府采购服务支出69.86万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。

(二)国有资产占用情况说明。

截至20151231日,本部门共有车辆20辆,其中,一般公务用车4辆、其他用车16辆,其他用车主要是学生实训用车;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。